采购公告
上海销售公司2025年内控自测与重点业务领域专项测试服务选商项目谈判采购公告
上海销售公司2025年内控自测与重点业务领域专项测试服务选商项目已具备采购条件，现公开邀请供应商参加谈判采购活动。
1.1采购项目名称： 上海销售公司2025年内控自测与重点业务领域专项测试服务选商项目。
1.2采购人： 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司。
1.3采购执行人： 中国石油物资有限公司。
1.4采购项目资金落实情况 已落实。
1.5采购项目概况： 服务内容：按照集团公司和上海销售公司最新测试工作要求，拟在6-7月间开展相关测试工作，包括完成年度自我测试工作；针对销售企业核心业务信息系统（如成品油直销APP、加管系统3.0、非油商品购销业务系统等）、工程建设、采购招标等重点业务领域完成专项测试工作；出具相应测试报告，并完成内控测试系统录入等。
2. 项目单位： 上海销售公司纪委办公室 ；
3. 项目承办人： 杜琳 ；
联系方式：15317795991。
1.6成交供应商数量及成交份额：
☑一家，成交份额100%；
2.1采购范围: 1. 服务范围：
（1）内控全流程测试。测试单位包括上海销售公司机关本部、所属4家分公司、9家直管股权企业，及所属加油站。
（2）重点领域测试。分别对公司工程建设、招标采购等业务的制度和流程设计、执行情况进行审核，并出具相应的测试报告。
（3）信息系统测试。重点针对成品油销售企业核心业务信息系统的管控及应用情况进行审核，并在6月底前出具相应的测试报告。
注：核心业务信息系统包括但不限于成品油直销APP、加管系统3.0、加油卡系统、非油商品购销业务系统等。
（4）测试系统录入。
2. 服务要求：需结合上海销售公司各项经营管理业务实际，对内部控制管理体系、流程设计、制度建设及业务执行情况进行检查，查证流程与制度不符、制度更新不及时、经营业务缺乏制度流程规范、重大风险防控措施落实不到位等情况。
服务机构需能够熟练掌握应用内部控制测试（ARCM）系统，能够独立完成全部测试任务录入。（提供服务承诺）
2.1 服务周期：需要在2025年10月底前完成全部测试任务，各单个项目周期视具体测试任务实施而定。
2.2 服务地点：上海市。
2.3 服务标准：按照国家法律法规、企业会计准则、中国石油天然气股份有限公司、上海销售公司对内控测试有关要求和规范执行。
服务质量：应做到查证事实准确率100%，不得发生重大漏审事项（重大漏审事项是指通过对被测试单位或事项提供的账表、原始单据等资料进行核对、测算、分析、对比等工作，应该发现但未发现的违反国家法律法规、企业会计准则或严重违反中国石油天然气股份有限公司、上海销售公司内部控制管理手册有关规定的问题）。具体项目实施方案需经甲方审核通过。
保密廉洁承诺：签约人与甲方签订保密协议、廉洁纪律承诺书。保密协议、廉洁纪律承诺书要覆盖到中介组织参与项目的每一个人。
2.4 报价方式：响应性总价，测试项目分项报价。
项目概算金额：本项目最高限价30万（含税，包括差旅、伙食等其他全部费用）。
增值税率：6%。
结算方式及条件：服务验收合格后一次支付。供应商应在收到费用前向甲方出具增值税专用发票，采购人收到供应商增值税普通发票后个工作日内完成审核，审核无误后30个工作日内付款，如发票有问题3个工作日联系换发票（正常情况换发票不予跨月）。
3.1供应商应依法设立且具备承担本采购项目的资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求： 服务商须为中国石油天然气集团有限公司财务中介机构备选库内服务商。服务商提供营业执照扫描件，由现场评审专家核实服务商名称与备选库名单是否符合要求。不符合要求的，谈判响应将被否决。
（2）财务要求：
2.1服务商承诺不存在以下情形：被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的，进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（提供承诺函）
2.2服务商应提供近 3 年（2022年至2024年，暂无2024年审计报告的提供2021年至2023年审计报告）经会计师事务所或审计机构审计的财务状况表。。
（3）业绩要求： 近三年（2022年1月1日-2024年12月31日）承担并完成过石油石化销售行业内控测试（或专项测试）业绩项目。（提供1份合同关键页和对应结算发票）。
（4）信誉要求：
1、服务商未被“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）列入经营异常名录和严重违法失信企业名单。
2、服务商、法定代表人或者项目负责人未被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人。
3、2022年 1月 1 日至谈判截止日服务商、法定代表人或者项目负责人在“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）查询无行贿犯罪。
4、服务商谈判当日未被中国石油招标投标网（http://bid.energyahead.cnpc/）暂停或取消投标资格的 。
（5）承担本项目的主要人员要求：
5.1 项目须组建专门项目团队，项目组成员固定，内控全流程测试人数不得少于3人、重点领域测试和信息系统测试人数不得少于2人，视测试项目具体情况，按照甲方要求适时调整人员。每个测试项目均须配备项目负责人（项目主审）1名。内控全流程测试和专项测试的人员可以兼任。
5.2 项目负责人（项目主审）资格要求：
拟派出的项目主审至少应具有中级或以上会计师资格证书，并且从事类似项目内控测试专业工作5年以上。自2023年1月1日至投标截至日止在类似项目中，至少担任过至少3次及以上项目负责人（项目主审）。承诺不得担任其他正在实施项目的项目负责人（项目主审），提供承诺函。（提供中级或以上会计师资格证书、相关工作证明、担任过项目负责人的合同关键页或方案等相关证明材料，及相关承诺函）
5.3 其他测试人员要求：全部测试人员都要求具备初级或以上会计师资格；近3年参与过至少3次及以上成品油销售企业内控测试工作。（提供初级或以上会计师资格证书、相关工作证明）。
（6）其他要求： 服务商依规定通过相关部门2024年年检；按国家职业后续教育有关规定，组织执业人员在2024年进行继续教育。（提供工商行政管理部门查询企业年检情况、投入本项目人员的由培训单位出具的2024年的培训证明。） 。
3.2供应商不得存在第二章供应商须知第1.3.2 款规定的情形。
3.3本次采购 不接受联合体。
□4.1凡有意参加谈判的潜在供应商，请于北京时间2025年6月4日至 2025年6月9日 16 时前登陆招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn）完成以下步骤：
①登陆招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn）点击购买文件栏的“立即购买”提交购标信息，并于附件处上传电汇底单扫描件进行投标报名。具体流程请登录招采进宝全国专区，在“常用文件”栏目下载操作手册。未经注册的供应商在招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn ），按照首页“客服中心”中“供应商注册指南”进行注册。完成注册的供应商登陆招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn）在线报名。具体流程请登录招采进宝全国专区，在“常用文件”栏目下载操作手册。
谈判文件下载服务费每个标段售价为200元人民币（不划分标段的项目按一个标段），请有意参加谈判的潜在供应商确认自身资格条件是否满足要求，售后不退，应自负其责。
供应商登陆中国石油招标中心招标文件购买平台（网址：http://www2.cnpcbidding.com/#/wel/index），登陆账号和中国石油电子招标投标交易平台招标平台一致，密码需要重新设置。供应商首次登录需通过手机验证码登录，登录后设置登录密码，提交成功后可以同时使用户名密码或手机验证码登录。详见附件《中国石油招标中心投标商用户操作手册》。
如未在中国石油电子招标投标交易平台上注册过的潜在供应商需要先登录“中国石油招标投标网”，进入中国石油电子招标投标交易平台注册并通过平台审核。如遇到中国石油电子招标投标交易平台注册操作问题可咨询技术支持团队相关人员。咨询电话：4008800114，根据语音提示直接说出“电子招标”（系统将自动转接至人工座席）或微信关注“能源一号网”在线咨询。（请务必保证填写的开票信息正确，否则后果自负）
③谈判文件下载服务费确认收到的次日，采购代理机构工作人员在网上解锁，潜在供应商可在招采进宝全国专区下载谈判文件。
④本项目标书费发票为电子发票，潜在供应商在招标文件自助购买系统上付款成功后，系统将自动开具电子发票（请务必保证填写的开票信息正确，否则后果自负），电子发票获取详见公告附件（投标商付款及开票操作手册V1.1）。开票信息中请不要出现：•、空格等特殊字符，此类问题将导致无法开票。
⑤编制响应文件需使用企业CA，未办理CA的供应商，需进行企业CA注册。CA注册有一定周期，请及时办理以免影响本次项目。现场办理流程参照招采进宝全国专区（http://china.zcjb.com.cn）首页“客服中心”栏目；在线办理地址为：https://bid.zcjb.com.cn/bca/product/dymca/zcjb/caApply.htm
⑥潜在供应商如对谈判文件有疑问或异议的，可以在规定时间内通过邮件向采购代理机构书面提出（包含加盖公章PDF版和WORD可编辑版各一份）。
4.2 采购文件每套售价 200 元，售后不退。
£5.1本次谈判通过招采进宝电子招投标交易平台进行，响应文件采用数据电子文件，供应商可通过“招采进宝全国专区交易平台”在线参与开标。供应商应在响应文件递交的截止时间前在完成电子响应文件的递交，在线递交电子响应文件前，供应商应当使用投标客户端及CA为响应文件加密。
响应文件递交的截止时间（响应文件递交的截止时间，下同）详见6.1，供应商须在谈判响应文件递交的截止时间前（考虑供应商众多，为避免受网速影响，以及网站技术支持的时间，请于谈判响应文件递交的截止时间前24小时完成网上电子版的提交。），通过投标客户端生成“etnd”结尾的加密文件，并在谈判采购文件规定的响应文件递交的截止时间前登录招采进宝全国专区递交电子响应文件。在线递交电子响应文件前，供应商应当使用投标客户端及CA(改为密码)为响应文件加密。未按规定时间和方式提交电子文件和电子签到，因供应商的原因导致电子响应文件不能打开的，供应商不予受理。响应文件递交的截止时间未被系统成功传送的电子版响应文件将不被系统接受，视为主动撤回响应文件。
③潜在供应商应在响应文件递交的截止时间前提交 0.5万 元人民币的响应保证金。
请各供应商注意：供应商在“谈判采购文件自助购买系统”中填写的标书费发票开票信息，必须与交纳响应保证金单位信息、中标服务费发票开票信息保持一致，如果出现不一致情况，将影响该笔响应保证金的退还，后果由供应商自行承担。
5.2 逾期送达、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将予以拒收。
6.响应文件开启时间和地点
□6.1响应文件递交的截止时间：2025年6月16日 9 时（北京时间）。
6.2递交地点：招采进宝全国专区交易平台
6.3说明：采购人按谈判文件中规定的时间和地点进行电子开标，供应商采用远程开标的形式，准时参加线上解密，解密时间规定为30分钟，供应商需使用CA(密码)在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对解密记录进行电子签名（签名时间为10分钟）；
6.4因供应商原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。
7.发布公告的媒介
本采购公告在 招采进宝全国专区和中国石油招标投标网上发布。
招标机构：中国石油物资有限公司
联 系 人：尚曌喆
电 话：17792766991
电子邮件：187360257@qq.com
中国石油物资有限公司
2025年6月
